中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计处

全称：中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计部

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 51 号

电话：0451-86426601（总局电话）

备注：机关处室对外直拨电话未公开，业务对接可通过集团总机转接。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计部简介

一、隶属关系

属于中国铁路哈尔滨局集团有限公司机关职能部门，在集团公司管理层领导下开展内部审计监督工作，业务接受中国国家铁路集团审计部门指导，独立开展内部审计、内控评价工作。

二、历史变革

原哈尔滨铁路局设立审计处，作为路局内部专职监督机构，负责全局铁路单位财务、工程项目、经济责任审计。2017 年哈尔滨铁路局改制为中国铁路哈尔滨局集团有限公司，机构同步更名为**审计部**。

随着国企内控体系建设不断完善，部门职能从传统财务审计拓展为财务审计、工程项目审计、领导人员经济责任审计、专项审计调查、内部控制有效性评价、风险提示及问题整改督导等综合内部监督职能，持续强化国有铁路企业的风险防控能力。

三、机构简介

审计部是哈尔滨局集团内部专职审计监督部门，依照国家财经法规、国铁集团制度以及集团内部管理制度，独立对集团各下属站段、子分公司、直属单位开展审计监督工作。主要监督企业财务收支、重大投资项目、工程建设、经营活动，开展主要负责人任期经济责任审计，评价内部控制体系运行情况，排查经营管理风险，督促审计发现问题整改落实，守护国有资产安全完整，规范企业经营管理行为。

四、职能

1. 依据国家法律法规和国铁集团制度，建立健全集团内部审计管理制度与工作流程，编制年度审计工作计划。

2. 开展财务收支审计、经营绩效审计，监督各单位财经制度执行情况。

3. 实施领导人员任期及离任经济责任审计，客观评价履职期间经济管理成效。

4. 对基建、更新改造等工程项目开展审计监督，管控项目投资风险。

5. 围绕重点业务开展专项审计调查，梳理经营管理漏洞，提示风险隐患。

6. 组织开展内部控制体系有效性评价，提出管理优化建议。

7. 跟踪督促审计发现问题整改，整理归档审计档案，按要求向上级报送审计相关资料。

信息来源：爱企查、百度百科